Vypracoval: / Odpovídá: poradce ISO 9001, Ing. Zdeněk Tichý                                                                         Vydání: 1. 

                                                                                                                                                                          Platí od: 1.7.2005

 

 

Pracovní postup:    

 

Návrh postupu implementace ISO 9001 pro společnost XYZ

1. ÚČEL

Tento dokument stanovuje

POSTUP  IMPLEMENTACE  SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI

 PODLE NORMY ISO 9001

jako pomůcku poradce pro implementaci tohoto systému ve společnosti XYZ .

2. Odpovědnosti a pravomoci

Za tento PP odpovídá Zdeněk Tichý.

2.1. Zkratky a definice

ISO – obecný pojem pro ČSN EN ISO 9001 a související

SMJ – systém managementu jakosti

3. Vlastní postup

 

  1. Smluvní ujednání mezi poradcem a podnikem
  2. Vstupní školení vrcholového a středního managementu o normách ISO s těmito hlavními body:

Ø          Cíle norem ISO,

Ø          Rozbor normy ČSN EN ISO 9001:2001,

Ø          Postup implementace na podniku.

  1. Definování procesů a odpovědností:

§             podnikových procesů ("procesní mapy“) v členění dle ČSN EN ISO 9001: A. Vedení, B. Zdroje, C. Realizace produktu, D. Monitorování a zlepšování,

§             odpovědností za procesy ve vazbě na Organizační schéma společnosti.

  1. Vstupní audit hlavních procesů  - o stavu plnění požadavků norem ISO ve vazbě na bod 2.
  2. Založení složky Záznamy z auditů, vložení záznamů ze Vstupního auditu.
  3. Zpracování Organizačního schéma společnosti, pojmenování funkcí ve schéma a zpracování Personálního obsazení funkcí ve schématu.
  4. Zpracování šablon a formulářů pro tvorbu podnikových Směrnic:

Ø          šablona pro Směrnice,

Ø          formulář pro Seznámení s dokumentem,

Ø          šablona pro Pracovní postupy (doc, xls).

  1. Zpracování hierarchicky uspořádaného seznamu směrnic, které budou řídit procesy, definované v 3. v systému řízení (jakosti), s určením příslušných odpovědných pracovníků („1. verze“). (Ideální, když jsou tyto směrnice „nafázovány“ na útvary z Organizačního schéma.)
  2. Určení cílů řízení (jakosti) podniku na určité období a dílčích cílů s přiřazením odpovědností.
  3. Určení parametrů (ukazatelů, metriky, znaků) k měření, analýze a hodnocení procesů z bodu  3. ve vazbě na cíle řízení (jakosti) z bodu 9.
  4. Určení dosavadní dokumentace vhodné k monitorování parametrů z bodu 10.
  5. Vytvoření prvotních formulářů potřebných k monitorování parametrů z bodu 10 .
  6. Zahájení prvotního monitorování parametrů k měření, analýze a hodnocení procesů s využitím bodu 10., 11., 12.
  7. Zpracování Programu výcviku zaměstnanců směřujícímu k zajištění jakosti produktů a procesů v podniku.
  8. Zpracování Evidence výcvikových akcí (uskutečněných v aktuálním roce).
  9. Zpracování Programu interních auditů (pro kontrolu funkčnosti systému a plnění požadavků normy ISO).
  10. Vydání „vzorových“ Opatření k nápravě na neshody ze vstupního auditu dle bodu 4 (zpětně). Tzn. včetně zjištění realizované nápravy a její administrace v systému Opatření k nápravě. Možno využít zjištění z bodu 4 .
  11. Průběžné vypracování řídících směrnic:

Ø          Předání vzorů směrnic poradcem.

Ø          Vlastní zpracování textů podnikových směrnic příslušnými pracovníky podniku ve vazbě na cíle řízení (jakosti) v bodě 9.

Ø          Zpracování formulářů k podnikovým směrnicím příslušnými pracovníky podniku ve vazbě na určené parametry procesů v bodě 10.

Ø          Zpracování podnikových postupů příslušnými pracovníky podniku ve vazbě na podnikové směrnice a na určené parametry měření ve vazbě na bod 9., 10.

  1. Vlastní implementace zpracovaných postupů do procesů.
  2. Zpracování Příručky jakosti.
  3. Provedení auditů jakosti dle směrnice pro audity a v čase dle programu v 16 ..
  4. Provedení analýzy a vyhodnocení monitorování procesů dle informací z 13 .
  5. Provedení Přezkoumání systému řízení (stanovení postupu tohoto „přezkoumání“ je součástí směrnic v 18).

 

4. Vystavená dokumentace

Dle tohoto PP není přímo žádná dokumentace vystavována.

5. ZÁVĚR

Tento postup implementace je rozvržen tak, aby časově zdlouhavé činnosti, případně činnosti, vyžadující delší období pro svoje provedení (například získání hodnot z monitorování procesů), byly nastaveny co nejdříve po zahájení implementace. To umožní zkrátit dobu implementace celého systém managementu jakosti v podniku.

Při standardním průběhu a spolupráci podniku je obvyklá doba implementace 3 měsíce, přitom je toto období završeno předcertifikačním auditem certifikační společností v podniku.

 

Postup je zpracován pokud možno co nejstručněji. Podrobnosti, předpokládám, budu moci vysvětlit zástupcům podniku při osobním jednání.

6. Ideové schéma SMJ a jeho implementace

 Viz samostatný dokument.